Programação de Auditoria Interna
A Divisão de Auditoria-Geral (DAG) é responsável pelo acompanhamento e avaliação do controle interno, recomendando medidas ao seu aperfeiçoamento. Adicionalmente, é responsável pela condução de trabalhos especiais solicitados por autoridades municipais ou decorrentes de necessidades constatadas durante os trabalhos de campo.
Cronograma de Auditoria Interna - ExercÃcio 2023
Cronograma de Auditoria Interna - ExercÃcio 2022
Cronograma de Auditoria Interna - ExercÃcio 2021
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Auditorias da CGM
As auditorias realizadas pela CGM, por meio da Divisão de Auditoria-Geral, têm por finalidade avaliar a consistência dos controles internos nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com o objetivo de detectar eventuais ilegalidades, irregularidades e deficiências nesses controles e emitir as recomendações pertinentes, de natureza preventiva e corretiva.
O resultado das auditorias realizadas, nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, é materializado no Relatório-Diagnóstico de cada órgão, auxiliando os gestores no aperfeiçoamento dos controles e, também, subsidiando a própria Divisão de Auditoria-Geral na elaboração dos pareceres anuais sobre as Contas de Governo do Prefeito Municipal e Contas de Gestão dos demais administradores, exigidos pelo órgão de controle externo, o Tribunal de Contas.
O planejamento de auditoria é realizado com base na matriz de riscos, na qual são considerados diversos quesitos a fim de apurar o nÃvel de risco, a matriz foi atualizada em dezembro de 2020.
Atualmente, a Divisão de Auditoria-Geral da CGM está estabelecida à Rua Siqueira Campos, nº 1300, 10º andar, salas 1005 e 1010.
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Relatórios Finais de Auditoria
- 2023
-
Relatório Final CARRIS 09/2023
Relatório Final SMOI 01/2023
Relatório Final CMPA 02/2023
Relatório Final FASC 08/2023
Relatório Final PREVIMPA 14/2023
Relatório Final DMAE 03/2023
Relatório Final DMLU 04/2023
Relatório Final DEMHAB 05/2023
Relatório Final EPTC 06/2023
Relatório Final PREVIMPA 07/2023
Relatório Final PROCEMPA 10/2023
Relatório Final SMSURB 12/2023
Relatório Final SMS 12/2023
Relatório Final SMOI 12/2023
Relatório Final SMED 12/2023
Relatório Final SMAP 12/2023
Relatório Final SMAMUS 12/2023
Relatório Final SMAP 25/2023
Relatório Final SMED 25/2023
Relatório Final SMF 25/2023
Relatório Final SMS 25/2023
Relatório Final SMAP 01/2023 AE
- 2022
-
Relatório Final DEMHAB 05/2022
Relatório Final DMAE 03/2022
Relatório Final PREVIMPA 02/2022
Relatório Final IMESF 09/2022
Relatório Final CMPA 01/2022
Relatório Final DMLU 04/2022
Relatório Final DEMHAB 06/2022
Relatório Final FASC 07/2022
Relatório Final DMAE 08/2022
Relatório Final CARRIS 10/2022
Relatório Final PROCEMPA 11/2022
Relatório Final EPTC 12/2022
Relatório Final SMOI 13/2022
Relatório Final SMED 15/2022
Relatório Final GP 16/2022
Relatório Final SMDET 16/2022
Relatório Final SMP 16/2022
Relatório Final SMSURB 18/2022
Relatório Final SMOI 19/2022
Relatório Final SMED 19/2022
Relatório Final SMF 19/2022
Relatório Final GP 20/2022
Relatório Final SMAP 20/2022
Relatório Final PREVIMPA 21/2022
Relatório Final SMP 10.1/2022
Relatório Final SMAP 16/2022
Relatório Final SMCEC 16/2022
Relatório Final SMED 16/2022
Relatório Final SMS 16/2022
Relatório Final SMPAE 19/2022
Relatório Final SMS 19/2022
Relatório Final SMSURB 19/2022
Relatório Final SMS 22/2022
Relatório Final SMF 23/2022
Relatório Final SMF 24/2022
Relatório Final SMED 25/2022
Relatório Final SMELJ 25/2022
Relatório Final SMOI 25/2022
Relatório Final SMS 25/2022
Relatório Final SMSURB 25/2022
Relatório Final SMED 26/2022
Relatório Final SMAP 28/2022
Relatório Final SMCEC 28/2022
Relatório Final SMED 28/2022
Relatório Final SMSEG 28/2022
Relatório Final SMF 29/2022
Relatório Final PROMETA 30/2022
Relatório Final SMAP 27/2022
Relatório Final SMDS 27/2022
Relatório Final SMED 15/2022
Relatório Final SMAP 19/2022
Relatório Final SMAP 25/2022
- 2021
-
Relatório Final FASC
Relatório Final CMPA
Relatório Final EPTC
Relatório Final PREVIMPA
Relatório Final SMED
Relatório Final DMLU
Relatório Final PROCEMPA
Relatório Final SMOI
Relatório Final SMDET
Relatório Final SMELJ
Relatório Final SMDS
Relatório Final DEMHAB
Relatório Final DMAE
Relatório Final SMF
Relatório Final SMAP
Relatório Final SMS 11/2021
- 2020
-
Relatório Final CMPA
Relatório Final FASC
Relatório Final PREVIMPA
Relatório Final DEMHAB
Relatório Final PROCEMPA
Relatório Final EPTC
Relatório Final DMAE
Relatório Final DMLU
Relatório Final CARRIS
Relatório Final IMESF
Relatório Final SMSURB
Relatório Final SMPG
Relatório Final SMAMS
Relatório Final SMS
Relatório Final SMRI
Relatório Final SMIM
Relatório Final SMED
- 2019
-
Relatório Final CARRIS
Relatório Final CMPA
Relatório Final DMAE
Relatório Final DMLU
Relatório Final FASC
Relatório Final DEMHAB
Relatório Final PREVIMPA
Relatório Final PROCEMPA
Relatório Final IMESF
Relatório Final EPTC
Relatório Final SMF
Relatório Final SMS
Relatório Final SMC
Relatório Final SMIM
Relatório Final SMED
- 2018
-
Relatório Final CMPA
Relatório Final FASC
Relatório Final DMLU
Relatório Final DMAE
Relatório Final DEMHAB
Relatório Final PREVIMPA
Relatório Final PROCEMPA
Relatório Final EPTC
Relatório Final CARRIS
Relatório Final IMESF
Relatório Final SMSUrb
Relatório Final PGM
Relatório Final SMED
Relatório Final SMS
- 2017
-
Relatório Câmara de Porto Alegre
Relatório CARRIS
Relatório CARRIS  2Â
Relatório DMAE
Relatório DMAE  2
Relatório DMLU Â
Relatório DMLU  2
Relatório DEMHAB
Relatório DEMHAB  2
Relatório EPTC
Relatório EPTC  2
Relatório FASC
Relatório FASC  2
Relatório IMESF
Relatório PREVIMPA         Â
Relatório PROCEMPA
Relatório PROCEMPA 2
Relatório SMC
Relatório SMPG
Relatório SMDSE
Relatório SMDSE 2
Relatório SMS
Relatório SMS 2
Relatório SMED
Relatório SMED 2
- 2016
-
Relatório DEMHAB
Relatório DMAE
Relatório CMPA
Relatório DMLU
Relatório FASC
Relatório EPTC
Relatório CARRIS
Relatório PROCEMPA
Relatório SMSURB
Relatório GP
Relatório SMTUR
Relatório SMED
Relatório SMS
Relatório SMOV
Relatório SMF
Relatório PGM
Relatório DEMHAB 2
Relatório SEDA
Relatório SMGES
Relatório DMAE 2
Relatório SMSEG
Relatório DMLU 2
Relatório SMAM
Relatório FASC 2
Relatório PREVIMPA
Relatório SMS 2
Relatório IMESF
Relatório SMJ
Relatório SMED 2
Relatório SMOV 2
- 2015
-
Relatório DEMHAB
Relatório CARRIS
Relatório DMAE
Relatório EPTC
Relatório SMT
Relatório SMJ
Relatório PROCEMPA
Relatório DMLU
Relatório FASC
Relatório DEP
Relatório CMPA
Relatório SMOV
Relatório SMED
Relatório SMS
Relatório SMGL
Relatório SMAM
Relatório SMF
Relatório PREVIMPA
Relatório SMC
Relatório IMESF
Relatório SMDH
Relatório SMTUR
Relatório SMACIS
- 2014
-
Relatório SEDA
Relatório SMJ
Relatório SME
Relatório DEMHAB
Relatório DMLU
Relatório DMAE
Relatório EPTC
Relatório SMT
Relatório PROCEMPA
Relatório CARRIS
Relatório FASC
Relatório CMPA
Relatório SMED
Relatório SMS
Relatório SMS - IMESF
Relatório SMSEG
Relatório SMDH
Relatório SMA
Relatório SMAM
Relatório SMGL
Relatório SMC
Relatório PREVIMPA
Relatório SMTUR
Relatório SMTE
Relatório SMURB
Relatório SMF
- 2013
-
Relatório SMJ
Relatório SME
Relatório SMACIS
Relatório DEMHAB
Relatório PROCEMPA
Relatório EPTC
Relatório SMT
Relatório CARRIS
Relatório DMLU
Relatório DMAE
Relatório FASC
Relatório CMPA
Relatório SMGL
Relatório DEP
Relatório SMED
Relatório SMA
Relatório SMIC
Relatório SMAM
Relatório SMS
Relatório SMS - IMESF
Relatório SMF
Relatório SMOV
Relatório SMC
Relatório PREVIMPA
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Decisões em Processos Administrativos de Responsabilização
As decisões administrativas proferidas pela Controladoria-Geral do MunicÃpio em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), instaurados para investigar atos lesivos à administração pública praticados por pessoas jurÃdicas, estão disponÃveis para consulta e download.
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Legislação: Â
Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal 20.131/2018
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Decisões proferidas:
Processo 19.0.000070128-1 -  Contrato nº 64938. Prestação de serviço de dragagem e desassoreamento de arroios, no MunicÃpio de Porto Alegre.
Processo 21.0.000031593-9 - Contrato nº 60737. Prestação de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais.
Processo 22.0.000147316-0 - Contrato nº 18.0.000038831-5. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de manejo de águas pluviais urbanas do MunicÃpio de Porto Alegre
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