Programação de Auditoria Interna

A Divisão de Auditoria-Geral (DAG) é responsável pelo acompanhamento e avaliação do controle interno, recomendando medidas ao seu aperfeiçoamento. Adicionalmente, é responsável pela condução de trabalhos especiais solicitados por autoridades municipais ou decorrentes de necessidades constatadas durante os trabalhos de campo.

Cronograma de Auditoria Interna - Exercício 2023
Cronograma de Auditoria Interna - Exercício 2022
Cronograma de Auditoria Interna - Exercício 2021

 

Auditorias da CGM

As auditorias realizadas pela CGM, por meio da Divisão de Auditoria-Geral, têm por finalidade avaliar a consistência dos controles internos nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com o objetivo de detectar eventuais ilegalidades, irregularidades e deficiências nesses controles e emitir as recomendações pertinentes, de natureza preventiva e corretiva.

O resultado das auditorias realizadas, nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, é materializado no Relatório-Diagnóstico de cada órgão, auxiliando os gestores no aperfeiçoamento dos controles e, também, subsidiando a própria Divisão de Auditoria-Geral na elaboração dos pareceres anuais sobre as Contas de Governo do Prefeito Municipal e Contas de Gestão dos demais administradores, exigidos pelo órgão de controle externo, o Tribunal de Contas.

O planejamento de auditoria é realizado com base na matriz de riscos, na qual são considerados diversos quesitos a fim de apurar o nível de risco, a matriz foi atualizada em dezembro de 2020.

Atualmente, a Divisão de Auditoria-Geral da CGM está estabelecida à Rua Siqueira Campos, nº 1300, 10º andar, salas 1005 e 1010.

 

Relatórios Finais de Auditoria

2024

Relatório Final EPTC 09/2024

Relatório Final CARRIS 10/2024

Relatório Final PREVIMPA 01/2024

Relatório Final CMPA 03/2024

Relatório Final DMLU 06/2024

Relatório Final DMAE 07/2024

2023

Relatório Final CARRIS 09/2023

Relatório Final SMOI 01/2023

Relatório Final CMPA 02/2023

Relatório Final FASC 08/2023

Relatório Final PREVIMPA 14/2023

Relatório Final DMAE 03/2023

Relatório Final DMLU 04/2023

Relatório Final DEMHAB 05/2023

Relatório Final EPTC 06/2023

Relatório Final PREVIMPA 07/2023

Relatório Final PROCEMPA 10/2023

Relatório Final SMSURB 12/2023

Relatório Final SMS 12/2023

Relatório Final SMOI 12/2023

Relatório Final SMED 12/2023

Relatório Final SMAP 12/2023

Relatório Final SMAMUS 12/2023

Relatório Final SMAP 25/2023

Relatório Final SMED 25/2023

Relatório Final SMF 25/2023

Relatório Final SMS 25/2023

Relatório Final SMAP 01/2023 AE

Relatório Final GP 16/2023

Relatório Final SMS 16/2023

Relatório Final SMDS 16/2023

Relatório Final SMELJ 16/2023

Relatório Final SMSEG 16/2023

Relatório Final SMF 16/2023

Relatório Final SMAP 16/2023

Relatório Final SMCEC 16/2023

Relatório Final SMTC 16/2023

Relatório Final SMPAE 16/2023

Relatório Final PGM 16/2023

Relatório Final SMAMUS 16/2023

Relatório Final SMED 16/2023

Relatório Final SMOI 16/2023

Relatório Final SMF 20/2023

Relatório Final SMDET 16/2023

Relatório Final SMGOV 16/2023

Relatório Final SMP 16/2023

Relatório Final SMSURB 16/2023

Relatório Final SMF 18/2023 

Relatório Final SMF 21/2023
 

2022

Relatório Final DEMHAB 05/2022

Relatório Final DMAE 03/2022

Relatório Final PREVIMPA 02/2022

Relatório Final IMESF 09/2022

Relatório Final CMPA 01/2022

Relatório Final DMLU 04/2022

Relatório Final DEMHAB 06/2022

Relatório Final FASC 07/2022

Relatório Final DMAE 08/2022

Relatório Final CARRIS 10/2022

Relatório Final PROCEMPA 11/2022

Relatório Final EPTC 12/2022

Relatório Final SMOI 13/2022

Relatório Final SMED 15/2022

Relatório Final GP 16/2022

Relatório Final SMDET 16/2022

Relatório Final SMP 16/2022

Relatório Final SMSURB 18/2022

Relatório Final SMOI 19/2022

Relatório Final SMED 19/2022

Relatório Final SMF 19/2022

Relatório Final GP 20/2022

Relatório Final SMAP 20/2022

Relatório Final PREVIMPA 21/2022

Relatório Final SMP 10.1/2022

Relatório Final SMAP 16/2022

Relatório Final SMCEC 16/2022

Relatório Final SMED 16/2022

Relatório Final SMS 16/2022

Relatório Final SMPAE 19/2022

Relatório Final SMS 19/2022

Relatório Final SMSURB 19/2022

Relatório Final SMS 22/2022

Relatório Final SMF 23/2022

Relatório Final SMF 24/2022

Relatório Final SMED 25/2022

Relatório Final SMELJ 25/2022

Relatório Final SMOI 25/2022

Relatório Final SMS 25/2022

Relatório Final SMSURB 25/2022

Relatório Final  SMED 26/2022

Relatório Final SMAP 28/2022

Relatório Final SMCEC 28/2022

Relatório Final SMED 28/2022

Relatório Final SMSEG 28/2022

Relatório Final SMF 29/2022

Relatório Final PROMETA 30/2022

Relatório Final SMAP 27/2022

Relatório Final SMDS 27/2022

Relatório Final SMED 15/2022

Relatório Final SMAP 19/2022

Relatório Final SMAP 25/2022

2021

Relatório Final FASC

Relatório Final CMPA

Relatório Final EPTC

Relatório Final PREVIMPA

Relatório Final SMED

Relatório Final DMLU

Relatório Final PROCEMPA

Relatório Final SMOI

Relatório Final SMDET

Relatório Final SMELJ

Relatório Final SMDS

Relatório Final DEMHAB

Relatório Final DMAE

Relatório Final SMF

Relatório Final SMAP

Relatório Final SMS 11/2021

2020

Relatório Final CMPA

Relatório Final FASC

Relatório Final PREVIMPA

Relatório Final DEMHAB

Relatório Final PROCEMPA

Relatório  Final EPTC

Relatório Final DMAE

Relatório Final DMLU

Relatório Final CARRIS

Relatório Final IMESF

Relatório Final SMSURB

Relatório Final SMPG

Relatório Final SMAMS

Relatório Final SMS

Relatório Final SMRI

Relatório Final SMIM

Relatório Final SMED

2019

Relatório Final CARRIS

Relatório Final CMPA

Relatório Final DMAE

Relatório Final DMLU

Relatório Final FASC

Relatório Final DEMHAB

Relatório Final PREVIMPA

Relatório Final PROCEMPA

Relatório Final IMESF

Relatório Final EPTC

Relatório Final SMF

Relatório Final SMS

Relatório Final SMC

Relatório Final SMIM

Relatório Final SMED

2018

Relatório Final CMPA

Relatório Final FASC

Relatório Final DMLU

Relatório Final DMAE

Relatório Final DEMHAB

Relatório Final PREVIMPA

Relatório Final PROCEMPA

Relatório Final EPTC

Relatório Final CARRIS

Relatório Final IMESF

Relatório Final SMSUrb

Relatório Final PGM

Relatório Final SMED

Relatório Final SMS

2017

Relatório Câmara de Porto Alegre

Relatório CARRIS

Relatório CARRIS  2 

Relatório DMAE

Relatório DMAE  2

Relatório DMLU  

Relatório DMLU  2

Relatório DEMHAB

Relatório DEMHAB  2

Relatório EPTC

Relatório EPTC  2

Relatório FASC

Relatório FASC  2

Relatório IMESF

Relatório PREVIMPA                  

Relatório PROCEMPA

Relatório PROCEMPA 2

Relatório SMC

Relatório SMPG

Relatório SMDSE

Relatório SMDSE 2

Relatório SMS

Relatório SMS 2

Relatório SMED

Relatório SMED 2

2016

Relatório DEMHAB

Relatório DMAE

Relatório CMPA

Relatório DMLU

Relatório FASC

Relatório EPTC

Relatório CARRIS

Relatório PROCEMPA

Relatório SMSURB

Relatório GP

Relatório SMTUR

Relatório SMED

Relatório SMS

Relatório SMOV

Relatório SMF

Relatório PGM

Relatório DEMHAB 2

Relatório SEDA

Relatório SMGES

Relatório DMAE 2

Relatório SMSEG

Relatório DMLU 2

Relatório SMAM

Relatório FASC 2

Relatório PREVIMPA

Relatório SMS 2

Relatório IMESF

Relatório SMJ

Relatório SMED 2

Relatório SMOV 2

2015

Relatório DEMHAB

Relatório CARRIS

Relatório DMAE

Relatório EPTC

Relatório SMT

Relatório SMJ

Relatório PROCEMPA

Relatório DMLU

Relatório FASC

Relatório DEP

Relatório CMPA

Relatório SMOV

Relatório SMED

Relatório SMS

Relatório SMGL

Relatório SMAM

Relatório SMF

Relatório PREVIMPA

Relatório SMC

Relatório IMESF

Relatório SMDH

Relatório SMTUR

Relatório SMACIS

2014

Relatório SEDA

Relatório SMJ

Relatório SME

Relatório DEMHAB

Relatório DMLU

Relatório DMAE

Relatório EPTC

Relatório SMT

Relatório PROCEMPA

Relatório CARRIS

Relatório FASC

Relatório CMPA

Relatório SMED

Relatório SMS

Relatório SMS - IMESF

Relatório SMSEG

Relatório SMDH

Relatório SMA

Relatório SMAM

Relatório SMGL

Relatório SMC

Relatório PREVIMPA

Relatório SMTUR

Relatório SMTE

Relatório SMURB

Relatório SMF

2013

Relatório SMJ

Relatório SME

Relatório SMACIS

Relatório DEMHAB

Relatório PROCEMPA

Relatório EPTC

Relatório SMT

Relatório CARRIS

Relatório DMLU

Relatório DMAE

Relatório FASC

Relatório CMPA

Relatório SMGL

Relatório DEP

Relatório SMED

Relatório SMA

Relatório SMIC

Relatório SMAM

Relatório SMS

Relatório SMS - IMESF

Relatório SMF

Relatório SMOV

Relatório SMC

Relatório PREVIMPA

 

Decisões em Processos Administrativos de Responsabilização

As decisões administrativas proferidas pela Controladoria-Geral do Município em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), instaurados para investigar atos lesivos à administração pública praticados por pessoas jurídicas, estão disponíveis para consulta e download.

 

Legislação:  

Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal 20.131/2018

 

Decisões proferidas:

Processo 19.0.000070128-1 -  Contrato nº 64938. Prestação de serviço de dragagem e desassoreamento de arroios, no Município de Porto Alegre.

Processo 21.0.000031593-9 - Contrato nº 60737. Prestação de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais.

Processo 22.0.000147316-0 - Contrato nº 18.0.000038831-5. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de manejo de águas pluviais urbanas do Município de Porto Alegre